경비는 숙박, 개인 자동차 마일리지 환급 , 항공편, 육로 교통, 벨 호프 팁, 식사 제공, 웨이터 팁, 룸 서비스 및 기타 직원이 도로에서 경험할 수있는 부수적 인 비용을 포함 할 수 있습니다.
조직이 배상 할 지출액은 회사의 출장 정책에 나와 있습니다. 드라이 클리닝 및 체육관 멤버십과 같은 다양한 비용이 연장 된 여행에 적용될 수 있으므로 회사 정책을 숙지하십시오.
컨퍼런스, 영업 전화 및 현장 방문에서의 클라이언트 엔터테인먼트는 또 다른 비용이지만 상상도 비용을 초과하지 않도록 회사 정책을 알고 있어야합니다.
일반적으로 조직은이 세 가지 방법으로 직원 이동 비용을 지불합니다.
- 회사 신용 카드 는 비즈니스를 위해 자주 출장해야하는 직원에게 발행됩니다. 직원은 회사 신용 카드로 출장 할 때 발생하는 대부분의 비용을 청구 할 수 있습니다. 팁 및 패스트 푸드와 같은 부수적 인 비용을 상환하려면 직원이 비용 보고서 를 작성해야합니다.
청구서는 상환 전에 사업비를 지불하기 위해 현금을 낼 필요가 없으므로 직원들에게 편리합니다. 회사의 정책에 대해 잘 알고 있어야합니다. 영수증 및 기타 증빙 서류를 제출해야 할 수도 있습니다.
- 현금 : 직원 회사 신용 카드가없는 조직에서는 직원이 도로에있는 동안 직원이 각 지출에 대한 비용 상환 보고서를 작성해야합니다. 그들은 일반적으로 각 비용에 대해 영수증과 일정 수준의 정당성을 요구합니다.
조직이 직원들에게 항공료와 같은 큰 항공권 항목을 지불하고 나중에 환급을 요청하는 경우는 거의 없습니다. 회사 구매 주문서 또는 회사 신용 카드가 큰 비용을 지불합니다. 그러나 직원들은 종종 나중에 지불되는 일상적인 여행 경비를 현금으로 지불해야합니다.
- 일당 지급 : 일당 지급은 직원이 모든 비용을 충당하기 위해 지급하는 일정 금액의 일일 수당입니다. 직원은 매일 할당 된 금액의 매개 변수 내에서 건전한 여행 경비 선택을해야 할 책임이 있습니다.
일부 회사는 교통과 주택을 직접 지불하지만 식사 및 지상 교통을 포함한 기타 모든 경비는 일인당 일인당 직원에게 지급합니다. 직원들은 일당 지불에서 여분의 현금을 유지하기 위해 비용을 쓰는 것으로 알려져 있습니다. 기업은 일반적으로이를 허용합니다.
비즈니스 여행을하는 직원은 회사 여행 정책 및 환급 대상 비용을 최신으로 유지하는 것이 좋습니다. 정책 외의 경비는 일반적으로 상환되거나 보상되지 않습니다.
영수증은 일당 지불하는 회사를 제외하고 대부분의 회사에서 필요합니다. 귀사는 또한 직원들이 출장비를 환원하기 위해 사용할 것으로 기대하는 양식을 갖고있을 가능성이 큽니다.
경비 상환을 유지하기 위해 직원은 종종 경비 보고서를 제출하고 해당 영수증을 제출해야하는 기한이 주어집니다. 재무 부서는 최신 정보를 유지하는 데 도움이되는 지침을 제공합니다.
귀하의 조직에서 적절한 여행 경비를 구성하는 것에 대해 질문이있을 경우 관리자와 HR 담당자에게 확인하십시오.
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